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    定州市政协2017年度部门预算及说明
    * 发表时间 : 2017-03-27 10:10:26 * 浏览 :

    2017年市政协预算公开说明

     

    一、部门主要职责及决算单位构成

    (一)部门主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。就大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商;通过对重大问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,以调研报告、建议案或其他形式,向市委、市政府提出意见和建议。

    (二)部门决算单位构成:我单位设立一室四委分别为:办公室、宣教委、提案委、组经委、文史委,五个部门共计30人。

    二、部门预算安排总体情况

    我部门本年收入376.41万元,包括:财政拨款376.41万元,其中一般公共预算376.41万元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,无附属单位上缴收入及其他收入。预算支出总额及基本支出343.41万元。

    三、机关运行经费安排情况

    我部门安排机关运行经费44.3万元,其中:办公费1.57万元、邮电费2.96万元、差旅费1.85万元、公务用车运行维护费及交通补助32.9万元、工会经费及福利费5.02万元。

     

     


     

    四、财政拨款“三公”经费预算情况

    部门“三公”及会议培训经费预算

    131政协

    单位:万元

    支出内容

       

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户核拨

    其他来源收入

    合计

    10.80

    10.80

     

     

     

    三公经费小计

    10.80

    10.80

     

     

     

    一、因公出国(境)费

     

     

     

     

     

        其中:教学科研人员因公出国(境)费

     

     

     

     

     

              其他因公出国(境)费

     

     

     

     

     

    二、公务用车购置及运维费

    10.80

    10.80

     

     

     

        其中:公务用车购置费

     

     

     

     

     

              公务用车运行维护费

    10.80

    10.80

     

     

     

    三、公务接待费

     

     

     

     

     

    四、会议费

     

     

     

     

     

    五、培训费

     

     

     

     

     

    无因公出国(境)费安排;无公务用车购置;公务用车运行费10.8万元;无公务接待费。与上年预算相比减少2.7万元,主要原因为:按照中央八项规定,加强内部管控,例行节约,无因公出国(境)费、无公务用车购置费、无公务接待费。

    五、绩效预算信息情况

    完善各项会议制度,规范会议程序,完善民主监督机制,畅通民主监督渠道,建立健全知情、沟通制度,发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用,机关自身建设、服务保障能力进一步提升。根据全年工作计划,搞好全年委员调研及委员视察,达到100%;提高提案数量和质量,加大提案采纳率,力争达到90%;开展好委员学习培训,提高理论水平及参政议政意识,加大政协宣传力度和影响,达到90%以上;做好文史资料的搜集整理和出版,办好政协报刊,达到100%。做好政协全会、常务会、专题调研及其他各项会议的安排组织,达到100%。

     

     


    六、政府采购预算情况

    部门政府采购预算

    131政协

    单位:万元

    政府采购项目来源

    采购物品名称

    政府采购目录序号

    数量  单位

    数量

    单价

    政府采购金额

    项目名称

    预算资金

    总计

    当年部门预算安排资金

    其他渠道资金

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户核拨

    其他来源收入

    中国人民政治协商会议定州市委员会小计

     

     

     

     

     

     

    1.80

    1.80

    1.80

     

     

     

     

    日常公用经费

    44.30

    轿车

    A02030501

    4

    0.45

    1.80

    1.80

    1.80

     

     

     

     

    七、国有资产信息

    我部门上年末国有资产77.31万元,包括公务用车4辆价值65.06万元,其他固定资产电脑、打印机、复印机、空调等合计12.25万元。本年度拟新购置办公设备电脑6台3万元。

    八、名词解释

    三公经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    九、其他需说明的事项

    我单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

     

    部门预算收支总表
          单位:万元
    收入 支出
         预算数      预算数
    一、财政拨款收入 376.41  一、一般公共服务支出 376.41 
    二、上级补助收入   二、外交支出  
    三、事业收入   三、国防支出  
    四、经营收入   四、公共安全支出  
    五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
    六、其他收入   六、科学技术支出  
        七、文化体育与传媒支出  
        八、社会保障和就业支出  
        九、医疗卫生与计划生育支出  
        十、节能环保支出  
        十一、城乡社区支出  
        十二、农林水支出  
        十三、交通运输支出  
        十四、资源勘探信息等支出  
        十五、商业服务业等支出  
        十六、金融支出  
        十七、援助其他地区支出  
        十八、国土海洋气象等支出  
        十九、住房保障支出  
        二十、粮油物资储备支出  
        二十一、国债还本付息支出  
        二十二、其他支出  
    本年收入合计 376.41  本年支出合计 376.41 
             用事业基金弥补收支差额                   结余分配  
             年初结转和结余                   年末结转和结余  
    合计 376.41  合计 376.41 

    部门预算收入总表
                      单位:万元
    科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类科目编码 科目名称
    合计 376.41  376.41           
    201 一般公共服务支出 343.41  343.41           
    20102 政协事务 343.41  343.41           
    2010201 行政运行 343.41 343.41          
    2010204 政协会议 0 0          
    2010299 其他政协事务支出 15 15          
    2010205 委员视察 9 9          
    2010206 参政议政 9 9          

    部门预算支出总表
                    单位:万元
    科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    合计 376.41  343.41  33.00       
    201 一般公共服务支出 343.41  343.41         
    20102 政协事务 343.41  343.41         
    2010201 行政运行 343.41 343.41        
    2010204 政协会议 0 0        
    2010299 其他政协事务支出 15   15      
    2010205 委员视察 9   9      
    2010206 参政议政 9   9      

    部门预算财政拨款收支总表
                单位:万元
    收入 支出
         金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    一、一般公共预算财政拨款 376.41  一、一般公共服务支出 376.41 376.41    
    二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出        
    三、国有资本经营预算财政拨款   三、国防支出        
        四、公共安全支出        
        五、教育支出        
        六、科学技术支出        
        七、文化体育与传媒支出        
        八、社会保障和就业支出        
        九、医疗卫生与计划生育支出        
        十、节能环保支出        
        十一、城乡社区支出        
        十二、农林水支出        
        十三、交通运输支出        
        十四、资源勘探信息等支出        
        十五、商业服务业等支出        
        十六、金融支出        
        十七、援助其他地区支出        
        十八、国土海洋气象等支出        
        十九、住房保障支出        
        二十、粮油物资储备支出        
        二十一、国债还本付息支出        
        二十二、其他支出        
    本年收入合计 376.41  本年支出合计 376.41 376.41    
    年初财政拨款结转和结余   年末结转和结余        
    合计 376.41  合计 376.41 376.41    

    部门预算一般公共预算财政拨款支出表
            单位:万元
    科目 合计 基本支出   项目支出
    功能分类科目编码 科目名称
    合计 376.41  343.41  33.00 
    201 一般公共服务支出 343.41  343.41  0.00 
    20102 政协事务 343.41  343.41  0.00 
    2010201 行政运行 343.41  343.41  0.00 
    2010205 委员视察 9.00  0.00  9.00 
    2010206 参政议政 9.00  0.00  9.00 
    2010299 政协事务管理     15.00 

    部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
            单位:万元
    科目 基本支出
    经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    合计 343.41  299.11  44.30 
    301 工资福利支出 299.11  299.11   
    30101 基本工资 129.86  129.86   
    30102 津贴补贴 63.59  63.59   
    30103 奖金 10.83  10.83   
    30104 基本养老保险费 49.52  49.52   
    303 对个人和家庭的补助 45.31  45.31   
    30305 生活补助 0.65  0.65   
    30309 奖励金 10.91  10.91   
    30311 住房公积金 19.35  19.35   
    30399 其他对个人和家庭的补助支出 14.40  14.40   
    302 商品和服务支出 44.30    44.30 
    30201 办公费 1.57   1.57
    30207 邮电费 2.96   2.96
    30211 差旅费 1.85   1.85
    30231 公务用车运行维护费 10.8   10.8
    30228 工会经费 2.09   2.09
    30229 福利费 2.93   2.93
    30239 交通补贴 22.1   22.1

    部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
              单位:万元
    科目 合计 基本支出   项目支出
    功能分类科目编码 科目名称
    合计 没有此项公开内容    
             
             
             
             
             
             
    注:没有此项公开内容

    部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
              单位:万元
    科目 合计 基本支出   项目支出
    功能分类科目编码 科目名称
    合计 没有此项公开内容    
             
             
             
             
             
             

    注:没有此项公开内容

    部门预算财政拨款“三公”经费支出表
            单位:万元
    项目 资金来源
    合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
    合计 10.8 10.8    
    一、因公出国(境)费        
    二、公务用车购置及运行费 10.8 10.8    
    其中:公务用车购置费        
           公务用车运行费 10.8 10.8    
    三、公务接待费